Od: Wydział Budżetu UMŁ - Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości [m.jankowska@uml.lodz.pl]
Wysłano: 25 lipca 2006 16:06
Do: agnieszka.owczarek@uml.lodz.pl
Temat: Wyd.06_2006 .XLS

Wykonanie wydatków  budżetu Miasta Łodzi za okres od   1.01  do  30.06.2006r.
																			w złotych
		OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						% wykonania
Dz.	Nazwa  działu	Budżet po zmianach	z  tego :		Wykonanie  za  6 m-cy	z  tego :		Budżet po zmianach	z  tego :		Wykonanie  za  6 m-cy	z  tego :		Budżet po zmianach	z  tego :		Wykonanie  za  6 m-cy	z  tego :		wydatków ogółem
		na 2006 rok	bieżące	majątkowe	2006 roku	bieżące	majątkowe	na 2006 rok	bieżące	majątkowe	2006 roku	bieżące	majątkowe	na 2006 rok	bieżące	majątkowe	2006 roku	bieżące	majątkowe	(6:3)	(7:4)	(8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	I. Wydatki własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 362	38 362	0	6 029	6 029	0	38 362	38 362	0	6 029	6 029	0	0	0	0	0	0	0	15,7	15,7	-
020	Leśnictwo	1 002 501	844 480	158 021	401 351	363 543	37 808	988 701	830 680	158 021	397 634	359 826	37 808	13 800	13 800	0	3 717	3 717	0	40,0	43,0	23,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0,0	0,0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
	elektryczną, gaz i wodę	1 149 247	1 149 247	0	376 117	376 117	0	1 149 247	1 149 247	0	376 117	376 117	0	0	0	0	0	0	0	32,7	32,7	-
500	Handel	24 500	24 500	0	2 859	2 859	0	24 500	24 500	0	2 859	2 859	0	0	0	0	0	0	0	11,7	11,7	-
600	Transport i łączność	508 990 103	343 355 550	165 634 553	176 190 045	167 511 315	8 678 730	344 374 250	303 277 100	41 097 150	147 977 122	145 185 651	2 791 471	164 615 853	40 078 450	124 537 403	28 212 923	22 325 664	5 887 259	34,6	48,8	5,2
	w tym:
	-  lokalny transport zbiorowy	275 450 000	275 450 000	0	134 866 174	134 866 174	0	275 450 000	275 450 000	0	134 866 174	134 866 174	0	0	0	0	0	0	0	49,0	49,0	-
630	Turystyka	245 600	245 600	0	98 829	98 829	0	58 800	58 800	0	12 000	12 000	0	186 800	186 800	0	86 829	86 829	0	40,2	40,2	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 608 995	35 602 254	41 006 741	32 173 576	14 662 482	17 511 094	76 608 995	35 602 254	41 006 741	32 173 576	14 662 482	17 511 094	0	0	0	0	0	0	42,0	41,2	42,7
710	Działalność usługowa	17 436 572	6 901 200	10 535 372	5 095 759	3 041 877	2 053 882	17 436 572	6 901 200	10 535 372	5 095 759	3 041 877	2 053 882	0	0	0	0	0	0	29,2	44,1	19,5
750	Administracja publiczna	151 991 042	131 552 257	20 438 785	70 965 744	67 503 389	3 462 355	124 378 459	104 081 674	20 296 785	57 448 318	54 065 937	3 382 381	27 612 583	27 470 583	142 000	13 517 426	13 437 452	79 974	46,7	51,3	16,9
	w tym:
	-  wynagrodzenia osobowe - § 4010, § 4019	58 858 057	58 858 057	0	29 255 781	29 255 781	0	45 246 116	45 246 116	0	22 377 476	22 377 476	0	13 611 941	13 611 941	0	6 878 305	6 878 305	0	49,7	49,7	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
	przeciwpożarowa	19 881 308	14 590 400	5 290 908	9 131 614	8 222 547	909 067	13 896 308	12 505 400	1 390 908	6 514 410	6 325 370	189 040	5 985 000	2 085 000	3 900 000	2 617 204	1 897 177	720 027	45,9	56,4	17,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
	i od innych jedn.nie posiadających osobowości
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 146 567	3 146 567	0	1 286 734	1 286 734	0	3 146 567	3 146 567	0	1 286 734	1 286 734	0	0	0	0	0	0	0	40,9	40,9	-
757	Obsługa długu publicznego	28 754 000	28 754 000	0	12 320 045	12 320 045	0	28 754 000	28 754 000	0	12 320 045	12 320 045	0	0	0	0	0	0	0	42,8	42,8	-
758	Różne rozliczenia	19 905 045	17 876 884	2 028 161	6 089 775	6 089 775	0	7 810 671	5 782 510	2 028 161	42 585	42 585	0	12 094 374	12 094 374	0	6 047 190	6 047 190	0	30,6	34,1	0,0
801	Oświata i wychowanie	530 609 199	517 016 823	13 592 376	279 689 798	278 819 016	870 782	332 697 796	326 001 251	6 696 545	177 084 450	176 838 031	246 419	197 911 403	191 015 572	6 895 831	102 605 348	101 980 985	624 363	52,7	53,9	6,4
851	Ochrona zdrowia	29 329 848	25 405 656	3 924 192	16 658 916	16 333 126	325 790	27 169 178	23 244 986	3 924 192	15 758 767	15 432 977	325 790	2 160 670	2 160 670	0	900 149	900 149	0	56,8	64,3	8,3
852	Pomoc społeczna	188 983 498	185 431 133	3 552 365	94 777 456	94 437 160	340 296	102 116 929	101 369 237	747 692	51 122 944	51 049 628	73 316	86 866 569	84 061 896	2 804 673	43 654 512	43 387 532	266 980	50,2	50,9	9,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 748 319	33 046 289	702 030	14 327 168	14 318 872	8 296	18 445 087	17 743 057	702 030	9 226 247	9 217 951	8 296	15 303 232	15 303 232	0	5 100 921	5 100 921	0	42,5	43,3	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 305 590	52 005 590	300 000	29 481 733	29 392 683	89 050	15 174 942	15 174 942	0	8 693 428	8 693 428	0	37 130 648	36 830 648	300 000	20 788 305	20 699 255	89 050	56,4	56,5	29,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 118 407	41 679 597	129 438 810	36 766 150	20 296 099	16 470 051	171 082 507	41 653 697	129 428 810	36 766 150	20 296 099	16 470 051	35 900	25 900	10 000	0	0	0	21,5	48,7	12,7
	w tym:
	- oczyszczanie ścieków w Łodzi  ( Faza I )	41 972 877	0	41 972 877	5 358 952	0	5 358 952	41 972 877	0	41 972 877	5 358 952	0	5 358 952	0	0	0	0	0	0	12,8	-	12,8
																0
	- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	26 278 977	0	26 278 977	5 789 357	0	5 789 357	26 278 977	0	26 278 977	5 789 357	0	5 789 357	0	0	0	0		0	22,0	-	22,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 947 085	49 855 859	13 091 226	24 287 430	23 963 575	323 855	38 810 585	25 719 359	13 091 226	10 865 530	10 541 675	323 855	24 136 500	24 136 500	0	13 421 900	13 421 900	0	38,6	48,1	2,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 064 420	8 753 500	310 920	5 008 684	4 783 583	225 101	9 064 420	8 753 500	310 920	5 008 684	4 783 583	225 101	0	0	0	0	0	0	55,3	54,6	72,4
926	Kultura fizyczna i sport	74 616 414	10 858 100	63 758 314	22 170 262	4 909 965	17 260 297	74 576 414	10 818 100	63 758 314	22 170 262	4 909 965	17 260 297	40 000	40 000	0	0	0	0	29,7	45,2	27,1
Razem wydatki własne		1 981 897 422	1 508 134 648	473 762 774	837 306 074	768 739 620	68 566 454	1 407 803 290	1 072 630 423	335 172 867	600 349 650	539 450 849	60 898 801	574 094 132	435 504 225	138 589 907	236 956 424	229 288 771	7 667 653	42,2	51,0	14,5
II.  Zadania wykonywane na podstawie porozumień		6 208 688	6 208 688	0	2 524 191	2 524 191	0	535 285	535 285	0	278 000	278 000	0	5 673 403	5 673 403	0	2 246 191	2 246 191	0	40,7	40,7	-
- z organami administracji rządowej		265 930	265 930	0	125 777	125 777	0	129 285	129 285	0	0	0	0	136 645	136 645	0	125 777	125 777	0	47,3	47,3	-
- między jednostkami samorządu terytorialnego		5 942 758	5 942 758	0	2 398 414	2 398 414	0	406 000	406 000	0	278 000	278 000	0	5 536 758	5 536 758	0	2 120 414	2 120 414	0	40,4	40,4	-
Razem wydatki własne i z porozumień		1 988 106 110	1 514 343 336	473 762 774	839 830 265	771 263 811	68 566 454	1 408 338 575	1 073 165 708	335 172 867	600 627 650	539 728 849	60 898 801	579 767 535	441 177 628	138 589 907	239 202 615	231 534 962	7 667 653	42,2	50,9	14,5
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		190 783 725	190 523 725	260 000	89 429 077	89 413 036	16 041	146 096 980	146 009 980	87 000	66 428 623	66 428 623	0	44 686 745	44 513 745	173 000	23 000 454	22 984 413	16 041	46,9	46,9	6,2
Ogółem wydatki		2 178 889 835	1 704 867 061	474 022 774	929 259 342	860 676 847	68 582 495	1 554 435 555	1 219 175 688	335 259 867	667 056 273	606 157 472	60 898 801	624 454 280	485 691 373	138 762 907	262 203 069	254 519 375	7 683 694	42,6	50,5	14,5
	Łódź, dn.20.07.2006r.
	Wydatki  gminy  i  powiatu
			zł
	Budżet uchwalony na  2005 rok			100,0
	Plan na  7 m-cy  2005 r.			58,3
	Wykonanie  za  7 m-cy  2005 r.				% budżetu
	Niewykonanie  wydatków  w kwocie            zł, tj. o       punktu procentowego w stosunku do planu na  7 m-cy  2005 r.